皇臺(tái)酒業(yè)6700萬(wàn)庫(kù)虧細(xì)節(jié)浮出水面

皇臺(tái)酒業(yè)6700萬(wàn)元庫(kù)存成品酒虧庫(kù)事件的更多細(xì)節(jié)正浮出水面。

皇臺(tái)酒業(yè)今日(3月6日)在回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)透露，公司在2017年度年終盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了成品酒存在巨額虧空問(wèn)題，最終確認(rèn)了庫(kù)虧約6700萬(wàn)元的事實(shí)。其中，白酒約5445 萬(wàn)元、紅酒約1255萬(wàn)元。同時(shí)，公司已全面停止向各子公司進(jìn)行內(nèi)部調(diào)貨，停止向經(jīng)銷商鋪貨，以避免可能對(duì)公司造成的重大損失。

對(duì)于監(jiān)管部門要求公司說(shuō)明存貨管理是否已建立了有效的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況如何等問(wèn)題，皇臺(tái)酒業(yè)回復(fù)稱，已建立《存貨管理制度》，但從本次發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重虧庫(kù)事件看，內(nèi)控制度并沒(méi)有得到嚴(yán)格執(zhí)行或是執(zhí)行不到位，甚至可能存在惡意繞開(kāi)產(chǎn)品出庫(kù)等相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的情形。

對(duì)近3年來(lái)公司存貨盤點(diǎn)方面的問(wèn)題，皇臺(tái)酒業(yè)稱，按規(guī)定，存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，但近3年來(lái)，實(shí)際并沒(méi)有按月進(jìn)行盤點(diǎn)。按慣例，每半年至少應(yīng)全面盤點(diǎn)一次，然而公司并未查找到2016年6月30日會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)點(diǎn)的盤點(diǎn)記錄。2017年6月30日會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，則因公司原銷售部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及原財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人相繼離職，每月例行的盤點(diǎn)亦由倉(cāng)儲(chǔ)保管員與會(huì)計(jì)人員核對(duì)當(dāng)月出、入庫(kù)數(shù)量，月度例行的盤點(diǎn)工作做得不扎實(shí)，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)虧問(wèn)題。

目前，公司在對(duì)虧庫(kù)原因的進(jìn)一步調(diào)查中，又發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)人員涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪的線索與部分事實(shí)。為此，公司已向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，收到武威市涼州區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)的《受案回執(zhí)》。公司稱，將根據(jù)虧庫(kù)原因調(diào)查結(jié)果及公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查進(jìn)展情況，及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并向政府相關(guān)部門及時(shí)匯報(bào)相關(guān)進(jìn)展情況。